Poprawna realizacja projektu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wymaga od beneficjenta posiadania i stosowania procedur wskazanych w Umowie o dofinansowanie oraz dokumentach programowych PO IiŚ 2014-2020.
Podczas kontroli działań projektowych „na miejscu”, Zespołu kontrolny weryfikuje opracowane i stosowane przez beneficjenta procedury dotyczące wyszczególnionych poniżej obszarów:
a) przygotowywania wniosków o płatność, w tym zasad weryfikacji i poświadczania,
czy wszystkie wydatki włączane do wniosku o płatność są zgodne z zasadami zawartymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
b) przeciwdziałania oraz odpowiedniego postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów,
c) zapobiegania wystąpieniu korupcji i nadużyć finansowych oraz odpowiedniego postępowania w przypadku ich wykrycia, w szczególności czy wewnętrzne procedury dotyczą zapobiegania i wykrywania nadużyć finansowych w zakresie:
- zmów przetargowych
- konfliktu interesów
- korupcji
- fałszerstwa dokumentów
- zastępowania materiałów, materiałami gorszej jakości,
d) sposobu postępowania/zarządzania pozyskaną od sygnalisty/ów informacją o potencjalnym nadużyciu finansowym,
e) monitorowania realizacji kontraktu i zgodności prac z podpisaną umową,
f) potwierdzania i odbioru zrealizowanych prac,
g) przekazywania dokumentów w wersji elektronicznej (w szczególności pod kątem potwierdzania zgodności dokumentu w wersji elektronicznej, przekazywanego za pomocą systemu SL2014, z oryginalną wersją papierową),
h) wprowadzenia zmian do umów z wykonawcami lub kontraktów,
i) archiwizacji wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu zgodnie z postanowieniami zgodnie z zapisami art. 71 i 140 rozporządzenia ogólnego, art. 25 rozporządzenia delegowanego oraz innymi przepisami, które przewidują dłuższy termin przechowywania dokumentacji.
Przedstawiając powyższe, Instytucja Pośrednicząca dla IX Osi Priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko rekomenduje przeprowadzenie przez wszystkich beneficjentów weryfikacji opracowanych na potrzeby realizacji projektu procedur oraz potwierdzenia ich kompletności z przedstawionymi w lit. od a) do i) obszarami tematycznymi.
W części poświęconej Programowi Infrastruktura i Środowisko, zakładka Prawo i dokumenty, cześć „Zalecenia, podręczniki i inne” umieściliśmy przykładowe procedury związane z realizacją projektu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie. Przedstawione procedury nie stanowią wzoru do opracowania dokumentów przez poszczególnych beneficjentów, a są jedynie przykładem praktyk stosowanych przez podmiot realizujący projekt w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
- Poprzednia
- Następna
- Drukuj
- Powrót
- Wypowiedz się